为进一步加强内部控制，有效防范和降低经营风险，12月20日，土地公司组织开展了“强内控 防风险”交叉审计。此次审计旨在通过内部不同部门之间的交叉审计，发现并改进内部控制的薄弱环节，提升土地公司的整体风险管理水平。
为确保审计工作的顺利开展和高效推进，土地公司抽调各部室骨干人员，成立专门的审计小组，由公司纪检委员、副经理范玉友担任审计小组组长。会上，范玉友对审计小组成员做出四点要求。一是高度重视，认真对待。要深刻认识到交叉互查工作的重要性，将其视为提升部门管理水平、加强内部控制的宝贵机会，以高度的责任心和敬业精神投入此次工作中。二是细致入微，全面检查。对交叉互查重点关注的审计问题进行逐一核查，深入挖掘潜在的风险点，确保不留死角、不留隐患。三是积极整改，总结经验。对交叉审计发现的问题要立整立改，及时总结经验教训，同时，要持续关注问题的整改效果，确保持续改进的良性循环得以形成。四是强化监督，确保实效。公司将加强对交叉互查工作的监督与指导，确保各项工作按照既定计划有序推进。
在审计过程中，审计小组成员采取多种审计方法，通过查阅相关资料，了解业务流程和内部控制情况。通过员工访谈等方式，了解实际操作和执行情况。通过数据分析，发现潜在的风险和问题。审计小组成员始终保持客观公正的态度，对发现的问题和风险进行了详细的记录和分类。他们不仅指出了问题的所在，还提出了切实可行的改进建议，为公司进一步完善内部控制体系和风险管理工作提供了有力的支持。
此次交叉审计工作不仅是对土地公司内部控制体系的一次全面体检，更是推动公司持续改进和提升治理水平的重要契机。未来，土地公司将继续秉持“强内控 防风险”的原则，不断完善内部控制体系，加强风险管理，为公司的长期稳健发展奠定坚实基础。
